百科知識
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2023-02-15
企業(yè)匯算清繳需要填寫的報表包括：《一般企業(yè)收入明細表》、《一般企業(yè)成本支出明細表》、《 期間費用明細表》、《納稅調(diào)整項目明細表》、《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》、《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表 》、《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》、《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》等等。
《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單》里的表單根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況選擇。一般情況下，大多數(shù)企業(yè)涉及到的有：《一般企業(yè)收入明細表》、《一般企業(yè)成本支出明細表》、《 期間費用明細表》、《納稅調(diào)整項目明細表》、《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》、《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表 》、《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》、《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》等等。
《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》注意表中的“3資產(chǎn)總額(填寫平均值，單位：萬元)”、“從業(yè)人數(shù)(填寫平均值，單位：人)”、“主要股東及分紅情況(必填項目)”。